EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 – Despesa Prevista

Código da Despesa Prevista Descrição Valor Previsto Valor Executado % do valor executado em relação ao previsto
211
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ
23.570.995,42
9.781.269,66
41,50
20785
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNCAP.
9.433.099,49
6.588.047,81
69,84
339014
DIÁRIAS - CIVIL
150.000,00
80.703,50
53,80
339030
MATERIAL DE CONSUMO
208.000,00
78.806,37
37,89
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
88.319,19
83.354,09
94,38
339034
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4.109.153,96
2.596.003,28
63,18
339036
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
241.600,00
218.518,53
90,45
339037
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1.008.829,16
218.017,48
21,61
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.349.778,51
2.296.305,01
97,72
339046
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
50.000,00
43.405,29
86,81
339047
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
100,00
0,00
0,00
339049
AUXÍLIO-TRANSPORTE
20.000,00
11.864,74
59,32
339092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.474,05
15.859,60
77,46
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
686.744,62
683.125,07
99,47
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500.100,00
262.084,85
52,41
20875
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FUNCAP.
1.246.490,43
744.944,27
59,76
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
69.163,97
0,00
0,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
339034
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
100,00
0,00
0,00
339037
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
505.016,46
480.649,68
95,18
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00
0,00
0,00
339040
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
321.290,53
190.726,82
59,36
339092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
34.131,00
33.183,54
97,22
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
686.744,62
683.125,07
99,47
449040
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
20.000,00
17.058,30
85,29
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.100,00
27.800,00
9,26
20969
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNCAP.
2.857.274,50
2.415.094,04
84,52
319003
PENSÕES
60.000,00
11.133,90
18,56
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.172.174,50
886.569,46
75,63
319013
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
113.733,21
56,87
319016
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100,00
0,00
0,00
319096
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.425.000,00
1.403.657,47
98,50
21019
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - FUNCAP.
34.131,00
33.183,54
97,22
319092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
34.131,00
33.183,54
97,22
30140
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FUNCAP.
10.000.000,00
0,00
0,00
449030
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
0,00
0,00
449039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000.000,00
0,00
0,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.900.000,00
0,00
0,00
222
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
0,00
0,00
0,00
30049
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA FUNCAP
0,00
0,00
0,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00
0,00
0,00
411
CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
40.816.158,35
33.204.611,20
81,35
10874
AMPLIAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DE PESQUISADORES PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL DA PESQUISA NO ESTADO.
5.512.306,39
5.491.656,39
99,63
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.817.227,59
2.812.577,59
99,83
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
2.695.078,80
2.679.078,80
99,41
11083
AMPLIAÇÃO E FIXAÇÃO DE PESQUISADORES PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL DA PESQUISA NO ESTADO.
199.300,00
144.800,00
72,65
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
199.200,00
144.800,00
72,69
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
100,00
0,00
0,00
11088
FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO.
2.712.367,37
0,00
0,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
2.212.067,37
0,00
0,00
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
300,00
0,00
0,00
449020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
500.000,00
0,00
0,00
11090
AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS PELOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEARÁ.
1.696.360,80
1.696.260,80
99,99
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
0,00
0,00
0,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
1.696.360,80
1.696.260,80
99,99
11094
APOIO A PROJETOS DE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS.
2.542.660,02
619.964,93
24,38
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
71.929,98
71.929,98
100,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
2.021.102,32
465.944,00
23,05
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
7.824,08
7.724,08
98,72
339036
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.000,00
2.000,00
100,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100,03
0,03
0,03
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
272.155,61
4.918,84
1,81
449020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
167.548,00
67.448,00
40,26
11100
APOIO À INOVAÇÃO NA ESFERA PÚBLICA DO ESTADO - PROGRAMA CIENTISTA CHEFE.
24.317.646,80
21.863.436,42
89,91
333220
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
0,00
0,00
0,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
22.766.034,94
20.462.484,56
89,88
339092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.401.411,86
1.400.951,86
99,97
449020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
150.200,00
0,00
0,00
20537
APOIO A PROGRAMAS DE PESQUISA PARA TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ESTADO DO CEARÁ.
3.048.035,16
2.683.718,65
88,05
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
780.233,79
733.272,41
93,98
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
2.267.801,37
1.950.446,24
86,01
20540
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
10.000,00
0,00
0,00
339034
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
600,00
0,00
0,00
339037
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
9.400,00
0,00
0,00
20542
APOIO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DA FUNCAP.
777.481,81
704.774,01
90,65
339014
DIÁRIAS - CIVIL
11.000,00
0,00
0,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20.900,00
18.792,20
89,91
339034
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
736.981,81
685.981,81
93,08
339036
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00
0,00
0,00
339037
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1.000,00
0,00
0,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
600,00
0,00
0,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
0,00
412
INOVA CEARÁ
19.601.365,84
8.139.898,68
41,53
11118
APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUBVENÇÃO ECONÔMICA.
7.498.661,99
4.742.362,96
63,24
336045
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
6.880.971,30
4.259.881,60
61,91
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
100,00
0,00
0,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
24.271,35
0,00
0,00
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
0,00
0,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
200,00
0,00
0,00
339041
CONTRIBUIÇÕES
100,00
0,00
0,00
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
593.019,34
482.481,36
81,36
11120
INOVAÇÃO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.
12.092.703,85
3.397.535,72
28,10
339014
DIÁRIAS - CIVIL
23.221,93
10.346,44
44,55
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
11.648.994,21
3.063.241,52
26,30
339030
MATERIAL DE CONSUMO
22.600,00
0,00
0,00
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
27.804,19
8.664,38
31,16
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
45.000,20
0,06
0,00
339093
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
315.283,32
315.283,32
100,00
449020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
9.800,00
0,00
0,00
11170
FOMENTO AS ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS EMPRESAS DE INOVAÇÃO PD&I NO ESTADO DO CEARÁ.
10.000,00
0,00
0,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
9.800,00
0,00
0,00
449020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
200,00
0,00
0,00
451
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
85.449.032,29
58.925.958,74
68,96
10765
CAPACITAÇÃO PARA A ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
25.524.158,29
9.657.748,74
37,84
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.114.820,00
1.114.820,00
100,00
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
24.406.272,79
8.539.863,24
34,99
339092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.065,50
3.065,50
100,00
10788
APOIO AO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO E PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA - FECOP.
18.783.750,00
14.921.300,00
79,44
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
18.783.750,00
14.921.300,00
79,44
10790
APOIO À PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE DE ALUNOS PROVENIENTES DE ESCOLA PÚBLICA - AVANCE.
3.170.800,00
0,00
0,00
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.140.800,00
0,00
0,00
339039
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30.000,00
0,00
0,00
339092
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
11157
APOIO AOS PROJETOS DE COMBATE À POBREZA NO ESTADO DO CEARÁ.
3.920.000,00
2.973.860,00
75,86
339020
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.920.000,00
2.973.860,00
75,86
20353
FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.
28.611.224,00
26.533.200,00
92,74
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
28.611.224,00
26.533.200,00
92,74
20359
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO.
5.439.100,00
4.839.850,00
88,98
339018
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
5.439.100,00
4.839.850,00
88,98
Total Geral
169.437.551,90
110.051.738,28
64,95



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 – Fonte de Recurso

Código da Fonte de Recurso Descrição Valor Previsto Valor Executado % do valor executado em relação ao previsto
1.500.9100000
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
60.650.396,34
52.071.761,56
85,86
1.700.2200082
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS
4.600.000,00
727.814,76
15,82
1.702.2200086
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS
450.000,00
0,00
0,00
1.703.2200088
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS
1.500.000,00
838.800,00
55,92
1.755.1100012
ALIENAÇÃO DE BENS
10.000.000,00
0,00
0,00
1.761.9100000
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
23.450.000,00
15.471.760,00
65,98
1.799.1200076
RECURSOS PROVENIENTES DO FIT
30.000.000,00
15.167.978,46
50,56
2.500.9100000
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
257.721,59
159.200,09
61,77
2.700.2200082
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS
4.382.327,58
599.491,12
13,68
2.703.2200088
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS
3.866.583,72
1.725.145,18
44,62
2.799.1200076
RECURSOS PROVENIENTES DO FIT
30.280.522,67
23.289.787,11
76,91
Total Geral
169.437.551,90
110.051.738,28
64,95



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 – Função e Subfunção

Código da Função e Subfunção Descrição Valor Previsto Valor Executado % do valor executado em relação ao previsto
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
169.437.551,90
110.051.738,28
64,95
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
22.324.504,99
9.036.325,39
40,48
126
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.246.490,43
744.944,27
59,76
364
ENSINO SUPERIOR
80.009.932,29
54.086.108,74
67,60
571
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
65.856.624,19
46.184.359,88
70,13
Total Geral
169.437.551,90
110.051.738,28
64,95